Ставка НДС при договоре транспортной экспедиции

Comments

• Цитата: Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно выставить счет-фактуру покупателю по договору транспортной экспедиции (вознаграждение в общей стоимости услуги) в ситуации:1. Организация ж.д. перевозки в режиме экспорта со станции отправителя до пограничной станции. Имеем входящие расходы: оплата ж.д. тарифа- 0% НДС, охрана- 18% НДС, погрузочно-разг.работы- 18% НДС, предоставление платформ, не собственных и не арендованных,- 0% НДС, страховка без НДС и т.п.2. Организация ж.д. перевозки в режиме импорта от станции на территории Казахстана (Китая) до станции отправителя. Входящие расходы: оплата ж.д. тарифа 18 % НДС, охрана 18% НДС, погрузочно-разг.работы 18% НДС, предоставление платформ 0% НДС, страховка без НДС и т.п., проезд по территории Казахстана (Китая)- перевозочные документы без НДС.

  
  
  Добрый день. Согласно правилам форума , в одной теме задается один вопрос. Каждый новый вопрос надо задавать в новой теме. Поэтому первый вопрос остаётся в этой теме, а второй (я его выделила синим цветом) задайте, пожалуйста, в НОВОЙ теме.
• Добрый день.
  Обращаюсь к автору темы: "числовые" никнэймы у нас не приветствуются, поэтому, после получения ответа в этой теме я прошу Вас зарегистрироваться под другим псевдонимом, более читаемым - чтобы к Вам можно было нормально обращаться.
  Благодарю за понимание.
• Простите, исправлюсь.
• Цитата: Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно выставить счет-фактуру покупателю по договору транспортной экспедиции (вознаграждение в общей стоимости услуги) в ситуации:1. Организация ж.д. перевозки в режиме экспорта со станции отправителя до пограничной станции. Имеем входящие расходы: оплата ж.д. тарифа- 0% НДС, охрана- 18% НДС, погрузочно-разг.работы- 18% НДС, предоставление платформ, не собственных и не арендованных,- 0% НДС, страховка без НДС и т.п.Вопрос удалён модератором.

  
  Добрый день!
  Поскольку "вознаграждение в общей стоимости услуги", делаю вывод, что Ваши услуги не являются посредническими (например, агентскими), поэтому в счете -фактуре это будет одна строчка. Например "Организация перевозки (конкретной или за период)" и вся сумма будет облагаться НДС.
  А ж/д тариф, охрана, погрузка-разгрузка, платформы - суть Ваши расходы и Ваш входной НДС для вычетов, где он есть...
  
  Успехов!
• Большое спасибо, Александр!

Explore More

• Как отразить в расчете 6-НДФЛ больничный и перечисленный с него НДФЛ в декабре 2016 года?
• Как рассчитать численность работников для определения физического показателя при ЕНВД?
• Как заполнить строку 210 декларации по налогу на прибыль за 1-й квартал 2019 года?
• Перечень отдаленных или труднодоступных местностей, утвержденный органом государственной власти субъекта Российской Федерации
• Порядок представления формы 4-ФСС
• Что выгоднее открыть для торговли стройматериалами: ООО или ИП на ЕНВД?
• Отчетность общественной организации (политическая партия)
• Предоставление пояснений в налоговую
• Покупка чая и кофе в офис: отражение в бухгалтерском учете
• Можно ли выставить документы за прошлые годы?
• Организация на ОСНО приняла товар на реализацию, а затем решила сдать ОС в аренду: как избежать двойного налогообложения?
• Можно ли отгрузить на большую сумму, чем в паспорте сделки?
• Как рассчитать размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет?
• Как ИП на УСН и ПСН вести КУДиР при наличии нескольких онлайн-касс?
• Какие налоги уплачиваются при продаже киоска физическим лицом?
• Попадают ли под торговый сбор в Москве объекты общепита (фаст-фуд)?
• За что выставлен штраф за непредставление налоговой декларации на Госуслугах?
• Недоплата по страховым взносам
• Перечисление денежных средств под отчет авансом на сберкнижку
• Компенсация за задолженность по зарплате (проводки в 1С 8)
• Гараж под склад для интернет-магазина
• Налог на имущество
• Компенсация отпуска
• Оплата труда для сторожей (график «сутки через трое»)
• Задача: определить полную себестоимость, доходы от реализации товаров и рассчитать НДС, подлежащий уплате в бюджет
• Есть ли ограничения по начислению процентов для организаций при получении займа от физических лиц?
• Льготный тариф страховых взносов в организации на УСН по виду деятельности
• Как в 1С 3.0 отразить уплаченные фиксированные страховые взносы в КУДиР при УСН в 1-м квартале?
• Уплата НДФЛ и страховых взносов при трудоустройстве иностранных работников
• В каком размере выплачивать работнику заработную плату за первую половину месяца?
• Как представить документы для подтверждения ставки НДС 0% при экспорте в Казахстан?
• Как заполнить графы 5 и 6 в статистической форме П-4?
• Сроки возмещения расходов по авансовым отчетам
• Может ли организация на УСН учесть в расходах затраты на изготовление ключей электронной подписи?
• Формирование отчета о финансовых результатах в 1С
• Назначение платежа при уплате страховых взносов по договорам ГПХ
• При формировании анализа субконто отражаются одинаковые суммы по Дт 60.02 и Кт 60.01 в 1С 8.3
• Как избежать налоговой проверки при ликвидации ООО?
• Неверно отражен возврат товара покупателем: как оформить возврат товара поставщику, чтобы восстановить приятый к вычету НДС?
• Зарплата меньше МРОТ в 2024 году: что делать?
• Могут ли данные в справке 2-НДФЛ отличаться от фактически полученной зарплаты?
• Как учитывать программное обеспечение для оборудования при отсутствии затрат на его производство?
• Может ли работник приступить к работе с первого рабочего дня, если трудовой договор подписан в выходной день?
• Как оформить покупку ООО, в котором доли принадлежат физлицу и другому ООО?
• Что содержат регистры налогового учета по прямым расходам в 1С 3.0?
• Как рассчитать амортизацию здания для нотариуса на ОСНО?
• Как рассчитать заработную плату совместителю?
• Может ли директор взять денежные средства в подотчет на месяц и в конце месяца сдать один авансовый отчет?
• Как самостоятельно закрыть ООО на УСН (15%), в котором деятельность не осуществляется?
• Общение с налоговыми органами по ТКС
• Подача уточненной декларации по налогу на прибыль: какую сумму авансовых платежей перечислить?
• Запросы в налоговую по новым КБК
• Поправки к закону и новая форма справки о среднем заработке
• Нулевой отчет в ФСС при отсутствии деятельности ООО
• Задача: рассчитать амортизацию пропорционально объему продукции
• Нужно ли подавать уточненную декларацию при УСН, если неверно заполнен раздел 3?
• Как отразить в 1С покупку материалов для собственного производства?
• Сколько дней дополнительного отпуска полагается медсестре, работающей в детском саду?
• Заполнение РСВ-1: раздел 1 строка 100
• Счет-фактура на оказание транспортных услуг
• Как заполнять декларацию по налогу на прибыль за полугодие 2020 года для пострадавших отраслей?
• Бухгалтерская отчетность за 2011 год
• Уплата страховых фиксированных взносов ИП без работников при нахождении в декрете
• Как уплачивать налоги при выплате дивидендов в ООО на УСН?
• Смена генерального директора: как подписывать платежные поручения?
• Возможно ли увеличение уставного капитала за счет зачета взаимных требований?
• ИП на УСН «доходы-расходы»: кассовая дисциплина
• Каким требованиям должен соответствовать работник, отвечающий за контроль технического состояния транспорта?
• Обязательно ли регистрировать право собственности на объекты недвижимости?
• Как сделать архив документов за период с 2017 года?
• Может ли ООО учесть в доходах при УСН денежные средства, перечисленные за финансовую помощь?
• Как отразить в 1С покупку товара, если вместо оплаты был использован сертификат?
• Взаимозачет у застройщика на УСН при долевом строительстве
• Как уплачивать НДФЛ и страховые взносы при выдаче аванса в фиксированной сумме, если работник находился в отпуске без сохранения зарплаты?
• Почему при закрытии месяца в 1С 3.0 оргтехника списывается в двойном количестве регламентной операцией?
• Как проверить расходы в налоговом учете по налогу на прибыль?
• ИП с кодом из ОКВЭД 47.24.2 не продлил вовремя патент и применяет ОСНО в течение месяца: как сдавать отчетность?
• Как в 1С сформировать доплист к книге продаж декларации по НДС при неучтенной розничной выручке до сдачи декларации по налогу на прибыль?
• Как в 1С 3.0 изменить остаточную стоимость ОС?
• Какие действия должны быть предприняты ФАС на основании жалобы?
• Все ли купленные товары нужно разносить по номенклатуре?
• Расчет компенсации при увольнении
• Расчет отпускных с учетом больничного
• Как рассчитать среднюю стоимость алкогольного напитка?
• Требование предоставления письма об отсутствии ареста на имущество
• Списание брака, который вернул покупатель
• Как рассчитать пособие по уходу за вторым ребенком до 1,5 лет?
• Период при составлении бухгалтерского баланса в 1С
• Кого следует уведомлять при изменении почтового адреса организации?
• 3-НДФЛ при продаже автомобиля
• ИП на УСН (10%): можно ли авансовый платеж по налогу уменьшить на взносы в ПФ за 2012 год?
• Справка-подтверждение основного вида экономической деятельности — столбец 3
• В расчетной ведомости в 1С 8.3 дублируется работник
• Субсидия на первоначальный платеж по лизингу
• Трудоустройство при расширенном объеме работ
• Является ли иностранный работник, имеющий патент, резидентом?
• Какие лицензии необходимы для продажи пиротехники ООО?
• Применение ККМ при выдаче подарочных сертификатов
• Расходы будущих периодв в КУДиР в 1С 8.2
• Обоснованность списания материалов
• Расчет налога на прибыль: можно ли учесть материальную помощь, выданную в связи со смертью близкого родственника?
• Заполнение бухгалтерского баланса за 2012 год
• Как «открыть» ИП в другом регионе по временной прописке?
• Компенсация за использование личного имущества при УСН
• Интернет-магазин ИП на УСН (6%): что заносить в КУДиР при безналичном расчете через платежный агрегатор?
• Расчет отпускных в 2012 году
• Совместное пользование услугами связи
• Какой документ оформлять при бесплатной доставке товара на склад покупателя?
• Аттестация рабочих мест
• Порядок признания доходов ИП на УСН (доходы минус расходы) при возврате от покупателя
• Как составить трудовой договор с работником, который работает дистанционно?
• Просроченная отчетность по ЕНВД
• Расчет командировочных
• Заполнение декларации по налогу на прибыль
• Может ли ИП перечислять оплату за товар поставщику с личной дебетовой карты?
• Как правильно заполнить авансовый отчет?
• Начисление отпускных при «переходящих» отпусках
• Заполнение заявления об утрате права на применение УСН
• Какие коды из ОКВЭД выбрать ИП при открытии магазина для продажи продуктов, сигарет и пива?
• Ошибка заполнения в 6-НДФЛ данных по авансам
• Отражение в 1С возмещения из ФСС при УСН(доходы)
• Постановка на учет электрокара
• Как правильно вести бухгалтерский учет у агента?
• Неиспользованные дни ежегодного отпуска, совпавшие с болезнью
• Заполнение КУДиР на УСН (15%)
• Договор займа на 5 лет: нужно ли в последний год учета переводить в краткосрочные?
• Табель учета рабочего времени: работник уезжает в командировку в выходной день
• Как нумеровать счета-фактуры при комиссионной торговле?
• Продление договора аренды с физическим лицом при начислении амортизации основных средств
• Сдача расчета по авансовым платежам по земельному налогу
• Как вести воинский учет в организации?
• Налог на прибыль ошибочно не начислен в БУ
• Как оформить преамбулу договора поставки?
• Из декрета в декрет
• Расчет ЕНВД при грузоперевозках
• Внесение денежных средств в уставный капитал с расчетного счета другой организации
• Имущественный вычет по НДФЛ
• НДФЛ с продажи вещи
• Период для расчета
• Договор при покупке доли в ООО
• Как учитывать стоимость доставки при отправке товара клиентам транспортными компаниями?
• Не удержан НДФЛ при выплатах по договору займа
• Учет выручки при применении электронных карт в розничной торговле — проводки
• Нужно ли доначислять налог и подавать уточненную декларацию при получении неустойки от поставщика по претензии?
• Компенсация за неиспользованный отпуск в случае ухода в декрет
• Доверенность при возврате товара розничным покупателем
• Может ли ИП (глава КФХ) учесть в расходах приобретение транспортного средства на основании расписки?
• По каким формам статистической отчетности должны отчитываться организации, ведущие гостиничный бизнес?
• Регистрация ИП: что означает термин «оказание услуг населению»?
• Расходы при оплате поставщику в декабре, а получении товара — в январе
• Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет (из декрета в декрет)
• Как рассчитывать пособие по БиР работнице, принятой в марте 2022 года, если ранее она была самозанятой?
• Как заполнить форму 1-ИП (автогруз) за неделю, если автомобиль находился в ремонте?
• Не заполняется налоговая декларация по налогу на имущество за 2014 год
• Промежуточный отчет в ФСС при возмещении расходов
• Нужно ли учитывать расходы на доставку при импорте оборудования из Беларуси для расчета косвенного НДС?
• Нужно ли ИП, зарегистрированному 28-го июня, уплачивать страховые взносы за 2-й квартал?
• Когда перечислять НДФЛ?
• Как пояснить занижение налоговой базы по НДС за 1-й квартал 2018 года?
• Как списать неверно уплаченную сумму госпошлины?
• Неверно указан КБК при уплате НДФЛ по ставке 15%: как уточнить платеж?
• Какой счет открыть для расчетов по выданным векселям?
• Нужно ли отражать в налоговом учете ООО на ОСНО выплату зарплаты за счет льготного кредита?
• Как оформить платежное поручение на выплату пособия по БиР и пособия при постановке на учет в ранние сроки беременности?
• Когда перечислять НДФЛ, если работница уходит в декрет в первой половине месяца?
• Как ИП отчитаться за период после снятия с учета по ЕНВД до «закрытия»?
• Когда признавать расходы, если оплата прошла в 3-м квартале, а акт и фактическое исполнение в 4-м квартале?
• В СЗВ-ТД неверно указана дата приема работника: как подать корректировку?
• Возможно ли совмещение разных методов учета расходов в бухучете при УСН?
• Может ли ИП применять ПСН для розничной торговли в помещении мясоперерабатывающего цеха?
• Внесение вклада в уставный капитал
• Главный бухгалтер по совместительству на дому.
• Для регистрации ООО. Решение или протокол
• Пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет
• Учредители-наемные работники
• ШтраФ ФСС
• ИП на УСН уплатил НДФЛ за работников по месту ведения деятельности: является ли это ошибкой?
• Как в 3-НДФЛ отразить суммы с учетом материнского капитала, использованного для покупки квартиры?
• Нужно ли к декларации о плате за НВОС за 2020 год прикладывать журнал движения отходов?
• Увеличение уставного капитала является доходом ООО?
• Как отразится корректировка долга в декларации по НДС?
• Нужно ли ООО на УСН (доходы) сдавать КУДиР за 2017 год?
• Оформление авансового отчета при отсутствии чеков
• Оформление директора — единственного учредителя по трудовому договору
• Задача: определить суммы акциза и НДС, подлежащие уплате в бюджет предприятием, производящим и реализующим алкогольную продукцию
• Как принять к учету лизинговое имущество?
• Конвертация данных справок 2-НДФЛ в новый формат в Контур-Экстерн
• Виды отчетности по итогам года ООО на УСН
• Способы отражения заработной платы в 1С 8.2 для работников производства и ИТР
• Задача: определить сумму налога на доходы физических лиц
• Нужно ли малому предприятию на УСН подавать отчет о целевом использовании средств?
• Какие режимы налогообложения можно использовать в буфете при гостинице?
• Почему в 1С 8.3 в декларации по транспортному налогу не отражается лизинговый автомобиль?
• Сроки сдачи отчетности в РАР по пиву и алкоголю за 4-й квартал 2017 года
• Как поступить при наложении ИФНС штрафа по результатам камеральной проверки расчета 6-НДФЛ?
• Какие санкции ждут фирму, если она осуществляет деятельность, не соответствующую зарегистрированным кодам из ОКВЭД?
• Какие кадровые документы нужно оформлять при назначении исполняющего обязанности директора?
• Можно ли закрыть расчетный счет при непогашенном кредите?
• Подача отчетности в ПФР при смене КПП
• Какие документы необходимы для учета расходов при покупке подотчетным лицом материалов за наличные?
• Можно ли совмещать УСН и ПСН при продаже маркированного и немаркированного товара?
• Включение безвозмездной помощи в состав доходов при УСН
• отчет по НДС 0%
• Нужно ли ИП на УСН (доходы) доплачивать авансовый платеж перед подачей уточненной декларации?
• Как определить группу амортизации?
• Минфин разъяснил порядок учета денежных средств, поступивших на расчетный счет «упрощенщика» через платежные системы
• Каков порядок применения разных налоговых вычетов?
• Какие проводки оформить по договору цессии при взаимных требованиях?
• Каким документом регламентируется, что классу вредности 3.1 не положен дополнительный отпуск?
• Нулевая ставка НДС при реализации международной организации
• Как сдавать ликвидационный баланс при ликвидации ООО?
• Можно ли использовать старую кассу после 1 июля 2017 года, если новая от поставщика еще не поступила?
• Когда начислять и оплачивать второй больничный по БиР?
• Оплата исполнительского сбора при погашении задолженности в ПФР
• Оплата товаров физическим лицом, если продавец находится на УСН (6%) — проводки